Ordine stampante e materiale

Determina

Numero protocollo:

1319/B15a

Data protocollo:

26/02/2018

Descrizione:

Determina a contrarre per acquisto di una stampante laserjet, toner e cancelleria nell'ambito del progetto Azione #28 PSDN Determina a contrarre per acquisto toner e cartucce per scuole I.C. CREMONA CINQUE

Ufficio competente:

Ufficio contabilità

Responsabile del procedimento:

Il Dirigente Scolastico

Acquisizione CIG

CIG:

Z1B228D241

Modalita acquisto:

Affidamento in economia - affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.

Partecipanti:

C2 S.r.l. | 01121130197

Aggiudicazione

Aggiudicatario:

C2 S.r.l. | 01121130197

Importo €:

1.041,99

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

1380/B15a

Data protocollo:

28/02/2018

Descrizione Contratto - ordine:

Ordine stampante e toner

Data inizio lavori:

28/02/2018

Data fine lavori / Consegna fornitura:

19/03/2018

Importo €:

164,00

Pagamento

Pagamento:

Numero mandato	Data mandato	Importo €
127	12/04/2018	164,00
168	11/05/2018	255,50
173	11/05/2018	144,00
174	11/05/2018	122,00
219	30/05/2018	356,49

Totale pagato:

1.041,99

Tipo pagamento:

Saldo

Spubblicazione

Data di rimozione del documento dalla visione pubblica:

01/01/2024

Inviato da grazia.degiglio il Ven, 24/08/2018 - 10:10