CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZAB276DDD7 Acquisto catenelle e lucchetti per armadi segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLORIFICIO PICCIONI SAS 00839160199 |
28.60 |
05/03/2019 05/03/2019 |
28.60 |
Z2F27488A6 Acquisto materiale didattico FSE - Pon Competenze di Base |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Borgione Centro Didattico s.r.l. 02027040019 |
420.14 |
22/02/2019 11/03/2019 |
420.14 |
0000000000 Intervento didattico in lingua inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Bell Beyond 2 Società cooperativa sociale 01659600082 |
1100.00 |
20/03/2019 20/03/2019 |
1100.00 |
Z3C27A1EBC Ordine materiale di facile consumo scuole I.C. CREMONA CINQUE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Borgione Centro Didattico s.r.l. 02027040019 |
214.23 |
19/03/2019 26/03/2019 |
261.93 |
Z8327A1F3E Ordine materiale didattico scuole I.C. CREMONA CINQUE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Borgione Centro Didattico s.r.l. 02027040019 |
0.00 |
19/03/2019 21/03/2019 |
749.51 |
0000000000 Incarico di prestazione d'opera professionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Buji 09934820961 |
688.52 |
24/01/2019 21/03/2019 |
688.52 |
0000000000 Rinnovo abbonamento congiunto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 |
140.00 |
02/05/2019 02/05/2019 |
140.00 |
0000000000 Incarico di prestazione d'opera professionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Favretto Lara Natasha FVRLNT69E68Z700L |
1120.00 |
28/01/2019 04/04/2019 |
1120.00 |
ZBC271B5CF Servizi aggiuntivi per caselle posta elettronica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba S.p.A. 01573850516 |
25.00 |
13/02/2019 28/12/2019 |
25.00 |
Z072734323 Rinnovo dominio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba S.p.A. 01573850516 |
17.00 |
16/02/2019 15/02/2020 |
17.00 |
Z3927E9331 Acquisto antivirus e installazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Computer Sistem S.u.r.l. 01142070190 |
145.00 |
04/04/2019 30/04/2019 |
145.00 |
0000000000 Incarico di prestazione d'opera professionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Kelly Kathleen KLLKHL66M44Z114M |
1575.00 |
04/02/2019 18/03/2019 |
1575.00 |
0000000000 Attività di Sportello Psicopedagogico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Criaf 03274350986 |
800.00 |
21/02/2019 09/05/2019 |
800.00 |
0000000000 Prestazione d'opera professionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.D. Accademia d'Armi Cremona di Alfredo e Antonio Di Dio Emma 01462290196 |
195.00 |
16/10/2018 29/01/2019 |
195.00 |
0000000000 Corso di aggiornamento e formazione addetti antincendio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIO-TECH SRL 01164950196 |
1560.00 |
16/03/2019 13/04/2019 |
1560.00 |
ZB427CDBC2 Noleggio autobus per viaggi d'istruzione a.s. 2018-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DM Viaggi di Begarelli Maurizio s.a.s. 03272000989 |
1150.00 |
17/04/2019 17/04/2019 |
1150.00 |
ZDB27D9AAD Acquisto materiale di pulizia a.s. 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASELANI S.N.C. 00834300196 |
1946.71 |
02/04/2019 30/04/2019 |
1946.71 |
Z0A27CC964 Ordine materiale primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Farmacia Cremona Farma S.R.L. 01689880191 |
307.14 |
28/03/2019 31/03/2019 |
307.14 |
0000000000 Incarico di prestazione d'opera intellettuale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAMPLOUD ALESSANDRO RMPLSN70C29H223V |
730.00 |
31/08/2018 05/04/2019 |
730.00 |
ZEC27EC952 Acquisto toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Computer Sistem S.u.r.l. 01142070190 |
120.00 |
05/04/2019 03/05/2019 |
120.00 |
0000000000 Prestazione d'opera professionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Altana Società Cooperativa Sociale 00688230192 |
300.00 |
13/12/2018 03/05/2019 |
300.00 |
ZB327DC8C3 Verifica impianto elettrico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BUREAU VERITAS ITALIA SPA 11498640157 |
250.00 |
26/03/2019 26/03/2019 |
250.00 |
Z4E289A38B Acquisto targa personalizzata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FANTIGRAFICA SRL 00812340198 |
40.00 |
30/05/2019 05/06/2019 |
40.00 |
0000000000 Assistenza medica sanitaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Comitato Locale CRI Cremona Onlus 01584810194 |
40.00 |
14/05/2019 14/05/2019 |
40.00 |
0000000000 Incarico di prestazione d'opera professionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Consultorio UCIPEM Cremona Fondazione ONLUS 01273220192 |
302.00 |
25/10/2018 31/05/2019 |
302.00 |
Z09283617D Intervento tecnico per realizzazione rete WI-FI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Computer Sistem S.u.r.l. 01142070190 |
1247.00 |
30/04/2019 30/04/2019 |
1247.00 |
Z1B287B368 Materiale per esame di stato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 |
48.20 |
20/05/2019 03/06/2019 |
48.20 |
0000000000 Incarico di prestazione d'opera professionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Altana Società Cooperativa Sociale 00688230192 |
3600.00 |
22/01/2019 31/05/2019 |
3600.00 |
0000000000 Incarico di prestazione d'opera professionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAMBANI CHIARA TMBCHR74C66D150O |
280.00 |
01/03/2019 07/06/2019 |
280.00 |
Z45295D9CB Acquisto e sostituzione Kit batterie UPS per Server |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Computer Sistem S.u.r.l. 01142070190 |
170.00 |
28/06/2019 03/07/2019 |
170.00 |
Via San Bernardo, 1 26100 Cremona (Italy)
Tel. +39 0372454205 +39 0372434815
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